Comptable Fournisseurs CDD H/F - Arkema

Acteur majeur de la chimie de spécialités, avec des marques mondialement reconnues, Arkema réalise un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'Euros. Porté par l'énergie collective de ses 19 000 collaborateurs, le Groupe est présent dans près de 50 pays. Rejoignez nos équipes pour faire la différence !
Détails de la Mission

Le CSP Comptabilité Fournisseurs Arkema France basé au CETIA à Pierre-Bénite (69) recherche un Comptable Fournisseur H/F à compter du mois du juin 2024 pour 6 mois.
Dans un périmètre évolutif, vous effectuerez les missions suivantes dans le respect des règles comptables, fiscales et des procédures internes Arkema dans les délais impartis sous la responsabilité d'un Team Lead :
- Effectuer toutes les opérations nécessaires pour le traitement des pièces comptables fournisseurs dans un environnement de numérisation de factures.
- Contrôler des informations numérisées venant du système d'acquisition des factures.
- Respect de la procédure "Tâches clés du comptable".
- Lancer des workflows pour les factures en écart et les factures sans commande.
- Comptabiliser les factures en assurant un rapprochement correct avec les réceptions saisies pour les factures avec commandes ou en respectant la procédure pour les factures sans commande.
- Contrôler des pièces enregistrées automatiquement si l'automatisation est active sur le périmètre.
- Contrôler et/ou comptabilisation des autres pièces fournisseurs (avoirs, acomptes, commissions, propositions de factures, auto-facturations...)
- Appliquer et contrôler les règles comptables et fiscales relatives à la TVA.
- Contrôler les coordonnées bancaires et le destinataire de paiement, communiquer les demandes de modifications de ces données de base fournisseurs le cas échéant.
- Compléter les informations nécessaires aux déclarations réglementaires (DAS2), et informer des anomalies constatées.
- Communiquer par téléphone, mail, courrier et notice afin de répondre aux différentes demandes de renseignements des fournisseurs, des correspondants internes des sites, de la Direction des Achats, ou autres fonctions supports.
- Assurer le traitement des relances fournisseurs, et les appels téléphoniques des fournisseurs internes et externes.
- Suivre les workflows non validés et communiquer avec les valideurs pour connaître les raisons de non validation et aider à résoudre les blocages.
- Lancer les demandes de création fournisseur et de modifications des coordonnées bancaires.
- Vérifier la présence de factor sur la facture et s'assurer du bon paiement.

Profil Recherché

De formation Bac +2/+3 en comptabilité/ADV/achat ou expérience comptable de 3 à 5 ans.

Vous avez un excellent niveau d'anglais pour échanger aisément au quotidien avec des interlocuteurs internationaux autant à l'écrit qu'à l'oral.

Vous êtes rigoureux et faites preuve d'autonomie. Vous aimez le travail en équipe et avez un bon relationnel.

Vous êtes à l'aise sur Excel et Word et vous avez une connaissance de SAP.