Responsable Budgétaire du Programme 157 « Handicap et Dépendance » H/F - Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités

Encadrement : non

Activités principales : Pilotage et gestion budgétaire du programme 157 "Handicap et dépendance" au sein du pôle "budget" du bureau des budgets et de la performance, représentant un volume de crédits de 16 Md€.

L'objectif de ce programme est de permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées en perte d'autonomie de participer pleinement à notre société et de pouvoir choisir librement leur mode de vie, ce qui engage notamment à leur faciliter l'accès aux espaces de vie de droit commun, avec l'appui d'un accompagnement gradué et adapté à leurs besoins.

Le programme finance en particulier des mécanismes d'incitation à l'activité professionnelle : garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH), des ressources d'existence (allocation aux adultes handicapés - AAH) et des actions de promotion de la bientraitance. Il finance également des dépenses dites "discrétionnaires" (subventions aux Instituts nationaux des jeunes sourds et jeunes aveugles - INJA/S, marchés, études, frais de justice) mais également certains systèmes d'information relatifs au secteur personnages âgées/personnes handicapées (PA/PH).Élaboration de la programmation budgétaire :
- Participation à la construction de la projection du "tendanciel" (évaluation de la trajectoire de dépense) à partir de l'analyse des déterminants de la dépense et de l''exécution des années antérieures ;
- Préparation et participation aux réunions budgétaires ;
- Élaboration des documents budgétaires (PAP, RAP) en lien avec les sous-directions métier ;
- Suivi et analyse de la partie performance (objectifs et indicateurs) ;
- Réponses écrites aux questions des parlementaires (QP) lors de l'examen du projet de loi de finances (PLF).

Contrôle et suivi de l'exécution budgétaire :
- Gestion budgétaire (Document de programmation et note de synthèse soumis à l'avis du CBCM, suivi des conventions financières liées au P157) ;
- Participation aux réunions de compte-rendu de gestion (CRG) avec le CBCM et la direction du budget ;
- Suivi de la gestion : mise à disposition et reprise des crédits aux BOP et UO ;
- Rédaction des réponses aux questions de la Cour des comptes dans le cadre de la note d'exécution budgétaire annuelle (NEB) ;

Activités annexes :
- Participation à l'élaboration du schéma de fin de gestion (identification des montants devant faire l'objet d'une levée de réserve de précaution ou d'une ouverture de crédits supplémentaires)
- Participation aux travaux de modernisation du système d'information des ESAT (dématérialisation et pré remplissage des bordereaux mensuels pour l'aide au poste).

E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles
solutions, former d'autres agents, être référent dans le domaine.
M : Mettre en oeuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus,
conseiller les autres agents, optimiser le résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous
le contrôle d'un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l'activité ou le processus
(vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global...)
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Connaissances :
- Principes de gestion en mode LOLF : M
- Réglementation budgétaire et comptable : M
- Politiques publiques et dispositifs liés au handicap : A

Savoir être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes
- Rigueur et sens de l'organisation ****
- Capacité d'initiative et d''autonomie ***
- Qualités relationnelles ***
- Capacité de synthèse ***

Savoir-faire :
- Élaborer et suivre un budget : M
- Concevoir des outils de gestion et des tableaux de bord de pilotage (Excel) : E
- Créer, animer et coordonner un réseau de référents et/ou partenaires : M
- Rédaction de documents budgétaires : M