Gestionnaire Service Facturier H/F - Lasecurecrute.fr

ARS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS ARA) est un établissement public administratif de l'Etat doté de l'autonomie administrative et financière, et placée sous la tutelle du ministère en charge des affaires sociales et de la santé. A ce titre, elle est responsable de la mise en oeuvre des politiques de santé et exerce une responsabilité de régulateur et de financeur dans l'ensemble des composantes de ses domaines d'intervention.En janvier 2024, l'ARS ARA compte environ 1 000 agents, répartis au siège de Lyon et dans les 12 délégations départementales de la région, et assure le pilotage de l'ensemble de la politique et des actions de santé dans la région (soit un budget global de près de 700 M€ en 2024 (90 M€ sur le budget principal et 600 M€ sur le budget annexe d'intervention).

Missions du service facturier :

Placé au sein de l'agence comptable, le service facturier ou « SFACT » est une organisation innovante de la chaîne de la dépense qui mutualise les contrôles respectifs de l'ordonnateur et du comptable pour limiter leur redondance. Ce dispositif est prévu par l'article 41 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

Le SFACT, centre unique de traitement et de paiement des factures est piloté par l'agent comptable.

La mise en place d'un SFACT ne modifie pas la séparation ordonnateur / comptable.

Description du poste

Activités principales :

Traitement des dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention (hors paye) sous l'autorité du responsable du service facturier

- Procéder à l'enregistrement des factures et avoirs dématérialisés (réception des factures déposer sous Chorus Pro via l'interface CAB) dans le système d'information budgétaire et comptable (SIBC).
- Assurer les contrôles de liquidation de la dépense nécessitant un niveau élevé de technicité: aspects juridiques (marchés publics), budgétaires et comptables (imputation).
- Effectuer éventuellement des relances auprès des fournisseurs.
- Procéder aux contrôles réglementaires du comptable (qualité de l'ordonnateur, disponibilité des crédits, visa des mentions obligatoires de facturation, exactitude de la liquidation de la facture, présence des pièces justificatives, compte d'imputation comptable, prescription et déchéance).
- Procéder à un rapprochement de la facture et du service fait.
- Suivi, vérification et liquidation des dépenses d'intervention (subvention, 12ème, balance CPAM...).
- Réception, contrôle, suivi et liquidation des frais de mission.
- Réception, contrôle et liquidation des dépenses RH (AT, frais de changement de résidence...).

Profil recherché

Vos compétences

Profil du candidat et spécificités du poste :

- Gestion et respect des délais et échéances
- Aptitude au travail collaboratif et au compte-rendu
- Maitrise des outils informatiques notamment EXCEL
- Continuité de service