Controleur de Gestion Sociale H/F - Centre Hospitalier notre Dame de la Misericorde

MISSION

Le contrôle de gestion sociale aura pour mission principale la mise en place et le suivi de l'ensemble de tableaux de bord et indicateurs RH. Ces indicateurs permettront le pilotage de la masse salariale et des ressources humaines. Les analyses détaillées de la politique des ressources humaines seront menées par la DRH en lien avec les autres Directions.

Il appartiendra à ces dernières de réaliser les analyses de l'ensemble des tableaux de bord et indicateurs du contrôle de gestion social.

Il réalisera en collaboration avec les directions supports le budget du titre 1 (Personnel non médical et médical) ainsi que les rapports infra annuels (RIA1 et 2) et toutes les écritures RH liées à la clôture budgétaire annuelle (CF).

Le contrôle de gestion sociale aura une fonction de production, l'analyse et la validation se fera par la DRH.

Tous les budgets de l'établissement seront concernés : budget principal, EHPAD, USLD, IFSI, GHT.

ACTIVITES PRINCIPALES

Pilotage de la masse salariale : Collecte et analyse de données sociales

- Assurer un reporting mensuel des données :

- Création de tableaux de bord mensuels sur plusieurs indicateurs sociaux (effectifs, pyramide des âges, ancienneté, Turn-over...)

- Création d'indicateurs tous budgets concernant la masse salariale PM/PNM, les effectifs rémunérés, effectifs travaillés, absentéisme, heures supplémentaires, intérim médical et paramédical

- Mise à jour des tableaux de suivi RH, ARS (contrat de performance), suivi des indicateurs du plan de performance.

- Assurer le suivi de la masse salariale :

- Participer à l'élaboration de l'EPRD T1 / DM /RIA en produisant les indicateurs et tableaux nécessaires à l'élaboration de l'EPRD.

- Saisie dans le l'outil ATIH-Ancre (effectifs et montants).

- Refacturation des budgets annexes partie RH

- Elaboration des budgets : principal et annexes (ETP et Masse salariale), remplissage du rapport infra annuels et compte financier. Collaboration avec les services supports pour l'établissement des rapports financier T1.

- S'assurer des bonnes affectations PM et PNM sous la responsabilité de la DRH, DISSI et DAM : revue de la procédure existante.

- Mise en place d'une réunion mensuelle en plusieurs temps DRH avec les autres Directions : suivi des créations de postes en lien avec les argumentaires des créations de poste, revue des affectations, suivi des procédures des affectations. Des temps d'échange trimestriel ou selon les besoins respectifs seront dédiés aux budgets annexes B/E/C distinctement du H.

Enquêtes et études statistiques

- Répondre aux demandes ponctuelles d'informations et enquêtes : ARS, DGOS, études internes.

- Réaliser des études spécifiques.

- Remplir les obligations légales : SAE, RTC, Bilan social, et toutes déclarations obligatoires en liens avec son domaine.

DIPLOMES REQUIS :
- Formation de niveau Bac +5 :
o Master en finance-comptabilité, en contrôle de gestion sociale, en contrôle de gestion, en statistiques, en économétrie, en ressources humaines
o Diplôme d'école d'ingénieurs orientée statistiques (de type Ensae, Ensai...)
o Diplôme d'institut d'Études Politiques (IEP)avec une spécialisation en ressources humaines
o Diplôme d'école de commerce avec une spécialisation en ressources humaines
o Diplôme d'école spécialisée en ressources humaines

DUREE D EXPERIENCE:
Vous avez une expérience de 3 ans minimum en contrôle de gestion ou responsable RH .

Le Centre Hospitalier d'Ajaccio est un établissement MCO neuf situé actuellement sur 2 sites distincts. Les structures d'EPHAD et d'USLD sont situées sur le site Eugénie. L'établissement a une activité avoisinant les 30 000 séjours par an pour un budget avoisinant les 200M€. L'établissement vient de contractualiser un plan de performance. L'établissement réalise en moyenne 2300 bulletins de salaire.