Responsable de la Section « Pilotage de la Masse Salariale et des Emplois » H/F - Service Public

Le département des affaires financières (DAF) est chargé :

- de préparer le budget de la mission « Publications officielles et information administrative » et suivre son exécution, conformément aux dispositions de la LOLF, dans l'environnement législatif, réglementaire et comptable d'un budget annexe et des comptabilités de l'Etat (budgétaire et comptable) ;
- d'élaborer une information financière pertinente destinée à la direction et aux départements, dans une perspective de maîtrise des coûts et d'optimisation des produits ;
- de contrôler les dépenses, d'assurer la programmation des marchés, contrats et conventions, du contrôle a posteriori, et de centraliser les demandes Chorus et de leurs validations ;
- de concourir à la définition de la politique d'achat de la direction et en assurer son exécution en veillant au respect des principes de la commande publique ;
- du contrôle interne budgétaire nécessaire à la sécurisation des processus financiers au regard des exigences introduites par la LOLF et par CHORUS ;
- de la facturation centralisée.

Sous l'autorité de son responsable, le département des affaires financières comprend :

- le pôle « Programmation et gestion financière » ;
- le pôle « Programmation et gestion de la commande publique ».


Le pôle «Programmation et gestion financière» du département des affaires financières, au sein duquel est situé le poste, est chargé de:

- Assurer l'élaboration et le suivi du budget dans toutes ses dimensions (recettes, dépenses, effectifs budgétaires)
- Assurer l'ouverture des crédits dans le cadre du budget autorisé
Assurer l'interface entre la Direction, les chefs de département et les services ministériels concernés tout au long du déroulement du calendrier d'élaboration du budget
- Assurer la conformité des procédures d'élaboration budgétaire sur le plan de la légalité et du respect des instructions des services ministériels et de contrôle budgétaire
- Établir le plan de travail nécessaire au respect des calendriers imposés par la réglementation et les services ministériels concernés
- Assurer la préparation des réponses aux enquêtes ou demandes faites par les interlocuteurs extérieurs, notamment le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la Cour des Comptes, les Parlementaires, la Direction du Budget
- Assurer la rédaction des divers documents budgétaires et leur transmission (y compris dans Tango)
Produire les restitutions sous CHORUS Coeur et Infocentre
- Préparer et suivre des éléments de comptabilité émanant de l'ordonnateur (restes à payer, charges à payer, provisions, engagements hors bilan, dotations aux amortissements et immobilisations, suivi des paiements en lien avec le service facturier, appui à la clôture des engagements comptables et des commandes caducs)
Piloter le contrôle interne budgétaire et promouvoir les procédures correspondantes auprès des services prescripteurs ou ordonnateurs
Conduire et assurer les travaux d'inventaire pour l'ordonnateur
Mener les opérations nécessaires à la facturation centralisée

L'activité du poste s'inscrit dans le contexte budgétaire contraint des finances publiques.

Les principaux enjeux du poste sont de garantir la fiabilité et les délais de production des travaux budgétaires et statistiques du département des affaires financières de la DILA.

Le contexte d'activité est aussi marqué par le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics défini par l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022.

L'activité du poste s'inscrit dans le contexte budgétaire contraint des finances publiques.

Les principaux enjeux du poste sont de garantir la fiabilité et les délais de production des travaux budgétaires et statistiques du département des affaires financières de la DILA.

1. Piloter l'activité de la section:

Animer, organiser et prioriser les travaux de la section;
Encadrer l'activité du cadre budgétaire placé sous son autorité;

Produire des analyses pour faciliter l'aide à la décision de la hiérarchie;

Assurer, en lien avec le contrôle interne, l'actualisation des procédures.

2. Budgétiser les dépenses de personnel

Réaliser la programmation annuelle en crédits de personnel (titre 2) de la DILA en renseignant le document prévisionnel de gestion des effectifs et des crédits de personnel (DPGECP);

Assurer la construction du budget pluriannuel de la DILA en titre 2, participer et piloter les travaux relatifs aux conférences budgétaires;

Rédiger les différents documents budgétaires sur le volet «effectifs et masse salariale» (PAP, RAP, NEB...);

Répondre aux questions parlementaires relatives aux dépenses de personnel;

3. Suivre l'exécution budgétaire

Assurer le suivi mensuel de l'exécution budgétaire des crédits de personnel ;

Suivre l'exécution du schéma d'emplois ;

Ajuster périodiquement la programmation des dépenses RH et de la consommation des emplois en fonction du constaté : mettre à jour les budgets en crédits et en emplois (ETP et ETPT);

Exercer un rôle de conseil et d'alerte en matière de dépense et d'évolution des effectifs.

4. Produire des données sécurisées d'effectifs et de masse salariale pour les services de la DILA

Contribuer aux dossiers de reporting du DAF destinés à la Direction ;

Contribuer au rapport social unique en produisant des données chiffrées à destination du DRH.

Répondre aux demandes d'informations des services.

- Comptabilité publique
- Comptabilité générale
- Comptabilité budgétaire
- Management
- Gestion des priorités
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures
- Mettre en oeuvre et diffuser des procédures de contrôle
- Qualités rédactionnelles
- Communication écrite et orale
- Utilisation des systèmes bureautiques
- Utilisation des outils d'extraction
- Être force de proposition
- Analyse
- Synthèse
- Réactivité
- Méthode et organisation
- Rigueur
- Sens relationnel
- Discrétion
- Initiative
- Ténacité