2 Référents Contrôle Interne H/F - Service Public

Mission de la structure

Au sein de la Direction comptable et financière (DCF), le Département de Maitrise des risques (DMDR) est composé d'un pôle de contrôle des prestations et de la mission d'appui au pilotage des processus.

La mission d'appui au pilotage des processus (MAPP) est chargée de :

• Animer la démarche de management par les processus,
• Animer et assurer la pertinence du plan de contrôle unique,
• S'assurer de l'analyse commune des résultats des contrôles réalisés,
• S'assurer de la mise en place de boucles de qualité d'amélioration,
• S'assurer du suivi de la performance des plans d'actions maîtrise des risques,
• Coordonner au sein de l'établissement l'ensemble des rapports du contrôle interne pour la direction, les tutelles, le commissaire aux comptes.

Position hiérarchique
Rattachement hiérarchique au responsable du département Maîtrise des risques.
Positionné en appui du responsable de département et en interaction avec l'ensemble des directions et services de l'ENIM, il contribue au déploiement, à l'animation et à l'amélioration continue du dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques de l'établissement.
Il exerce une fonction d'expertise, d'accompagnement et de coordinationtechnique, sans responsabilité hiérarchique sur les équipes opérationnelles.

Missions du poste
Le collaborateur contribue à la sécurisation des activités de l'établissement et à l'atteinte des objectifs fixés par la direction.
À ce titre, il participe à la conception, au déploiement et au suivi des dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques. Il apporte son expertise aux équipes opérationnelles et contribue à l'harmonisation des pratiques ainsi qu'au développement d'une culture partagée de la maîtrise des risques.
Il accompagne les directions et les pilotes de processus dans l'identification et l'évaluation des risques, la définition des dispositifs de maîtrise associés et le suivi des actions d'amélioration.
Il contribue également à la qualité, à la fiabilité et à la traçabilité des dispositifs de contrôle mis en oeuvre au sein de l'établissement.

Principales activités

• Accompagner les directions, responsables de processus et équipes opérationnelles dans l'identification, l'analyse et l'évaluation de leurs risques ;
• Contribuer à l'élaboration, à l'actualisation et à la consolidation des cartographies des processus et des risques ;
• Participer à la conception, au déploiement et à l'actualisation du plan de contrôle interne ;
• Contribuer à la définition et à l'harmonisation des contrôles de premier et de second niveau ;
• S'assurer de la formalisation des contrôles, de leur traçabilité et de la conservation des éléments probants ;
• Analyser les résultats des contrôles et des supervisions afin d'identifier les anomalies, dysfonctionnements ou risques récurrents ;
• Formuler des préconisations et contribuer à l'élaboration des plans d'actions correctifs ;
• Assurer le suivi des plans d'actions et alerter sur les éventuels retards, difficultés ou risques résiduels ;
• Contribuer à la définition et au suivi des indicateurs et des tableaux de bord du contrôle interne ;
• Participer à la préparation des éléments de reporting destinés aux instances de gouvernance et de pilotage ;
• Apporter un appui méthodologique et technique aux pilotes et acteurs du contrôle interne ;
• Accompagner les équipes dans l'appropriation des méthodes, outils et exigences relatives au contrôle interne ;
• Concevoir et animer des actions d'information, de sensibilisation ou de formation ;
• Participer à l'analyse des constats issus des audits, contrôles externes ou missions d'évaluation et contribuer au suivi des recommandations associées.

Compétences et ressources attendues

Savoirs

• Des principes et méthodes du contrôle interne ;
• Des méthodes d'identification, d'analyse, d'évaluation et de hiérarchisation des risques ;
• Des principes de cartographie des processus et des risques ;
• Des dispositifs de contrôle, de supervision et de suivi des plans d'actions ;
• Des méthodes d'analyse des dysfonctionnements et de recherche des causes ;
• Des principes fondamentaux du service public et de la Sécurité sociale ;
• De l'environnement institutionnel, des missions et des orientations stratégiques de l'ENIM ;
• De l'organisation et des principaux processus métier de l'établissement ;
• Des règles de confidentialité, de secret professionnel et de déontologie ;
• Des techniques de communication écrite et orale ;
• Des outils bureautiques et des outils nécessaires au suivi et à l'analyse des dispositifs de contrôle interne.

Savoir-faire (capacité à)
Le collaborateur devra être capable de :

• Analyser un processus et identifier les principaux risques associés ;
• Apprécier la pertinence et l'efficacité d'un dispositif de maîtrise des risques ;
• Construire ou actualiser une cartographie des risques ;
• Concevoir des contrôles adaptés aux risques identifiés ;
• Analyser les résultats des contrôles et identifier les dysfonctionnements ;
• Proposer des mesures correctrices proportionnées aux risques constatés ;
• Construire et suivre des plans d'actions ;
• Définir des indicateurs pertinents et élaborer des tableaux de bord ;
• Formaliser des procédures, référentiels, fiches de contrôle et modes opératoires ;
• Produire des écrits professionnels structurés, fiables et adaptés à leurs destinataires ;
• Préparer et animer des réunions techniques, ateliers ou actions de formation ;
• Accompagner les services dans l'évolution de leurs pratiques ;
• Organiser son activité de manière autonome et respecter les échéances fixées ;
• Rendre compte de manière synthétique et alerter lorsque la situation le nécessite.

Savoir-faire relationnel (capacité à)

• Aptitude à travailler en transversalité ;
• Capacité à instaurer une relation de confiance avec les différents interlocuteurs ;
• Pédagogie et capacité à transmettre des connaissances ;
• Capacité à adapter sa communication aux différents publics ;
• Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité ;
• Capacité à adopter une posture constructive associant exigence de maîtrise des risques et accompagnement des équipes.

Profil recherché

Vous disposez d'une expérience ou d'un intérêt marqué pour les domaines du contrôle interne, de la maîtrise des risques, de l'audit, de la qualité, de la conformité ou de l'analyse des processus.

Vous appréciez les environnements nécessitant à la fois capacité d'analyse, rigueur méthodologique, rédaction, travail transversal et accompagnement des équipes.

Votre capacité à transformer des constats en propositions opérationnelles et à rendre accessibles des sujets techniques constitue un atout essentiel pour ce poste.